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楚雄州供销合作社联合社2018年度部门决算

关键字:支出 万元 元 费 合作 供销 一 年度 决算 供销合作 年 预算 财政 情况 2018 2018年 经费 公务 合作社 供销合作社   来源:州社财会科  时间:2019/9/25 15:30:52  浏览次数:次  [ 字体: ] [ 打印 ] [ 关闭 ]

 

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  楚雄州供销合作社联合社2018年度部门决算说明

  第一部分 楚雄州供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第一部分 楚雄州供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  《中共楚雄州委机构编制委员会印发〈楚雄彝族自治州供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(楚编发〔2019〕11号)文件明确,楚雄州供销合作社联合社(简称州供销合作社)是全州供销合作社的联合组织,为楚雄州人民政府直属事业单位,机构规格为正处级。主要职责是:

  1.宣传贯彻中央和省、州党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策,按照州政府和上级社的要求,拟订全州供销合作社合合作经济发展战略、发展规划,指导全州供销合作事业的改革和发展。

  2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理,承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

  3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益。

  4.负责县市以下农村现代流通网络体系的规划、建设,组织农村现代商品流通,满足农民的生产生活需要。

  5.行使本级社有资产出资人代表职能,管理运营本级社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理,确保社有资产保值增值,并按出资额,依法享有相应的权益。

  6.指导全州供销合作社基层组织建设,改善经营管理,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。

  7.指导全州供销合作社发展农民合作经济组织,推进农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推动农业产业化经营。

  8.组织开展对社员和职工的教育与培训,为全州合作经济组织提供信息服务。

  9.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体,履行业务主管单位的监督管理职责。

  10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

  11.完成州委州政府和省供销合作社交办的其他任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  1、主要经济指标实现稳步增长。认真贯彻落实州委、州政府关于稳增长的各项政策措施,以“五个主题制度”为抓手,坚持挂图作战,深入推进供给侧结构性改革,2018年末,全系统实现销售总额130亿元,同比增长5.98%,完成年度目标125亿元的104%。实现农副产品购进57亿元,增长6.4%,完成年度目标54.7亿元的104%。化肥销售38万吨,同比下降15.56%,完成年度目标34万吨的117.65%,其中:有机肥销售4.5万吨,增长60.7%,完成年度目标4万吨的112.5%。实现电商销售1.55亿元,增长43.95%,完成年度目标1.18亿元的131.36%。实现汇总利润2.3亿元,增长2.71%,完成年度目标2.24亿元的100.36%。实现净利润2.19亿元,增长2.43%,完成年度目标2.18亿元的100.14%。实现资产总额33.16亿元,增长4.3%,完成年度目标32.88亿元的100.83%。实现所有者权益18.73亿元,增长5.33%,完成年度目标18.57亿元的100.87%。实现营业收入68.43亿元,增长5.01%,完成年度目标68.42亿元的100%。各项经济指标平稳快速增长,全面完成或超额完成省社及州人民政府下达的各项目标任务。

  2、供销综合改革迈出坚实步伐。一是“三会”制度建设稳步推进。二是社有资产监管不断完善。三是全面推进全国综合改革试点经验复制推广工作。

  3、为农服务领域不断拓展。一是加快合作经济组织发展。二是充分利用我州丰富的食用菌资源,强化行业管理,突出指导服务,加快市场开拓。三是推进农业社会化服务,不断提高农业全产链收益。四是以“新网工程”、“乡村流通工程”、“农业综合开发”和“食用菌产业发展”等项目为依托,推动生产服务向加工、流通等产业链后端延伸,培育特色农业和品牌农业。五是多形式抓好教育培训,全年培训各类人员1200多人次。

  4、农村商品流通加快推进。以保障农村生产生活资料供应、拉动农村市场需求为重点,坚持开放办社,不断强化乡村流通服务体系建设。顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势,积极推进“互联网+供销合作社”发展新模式,立足自身优势加快电子商务发展,坚持以信息化改造提升基层实体网点,积极对接“供销e家”和“云品恵”电商平台,加快构建线上线下相互促进、上下贯通的电子商务经营体系。

  5、社有企业发展取得新突破。坚持社有企业强社的理念,把发展社有企业作为检验改革成果,体现干部担当的试金石,大力发展社有企业,不断增强为农服务实力。州供销合作社积极破解资金、人才、市场等难题,合资组建楚雄澄源供销物联科技有限公司已完成企业名称核准工作,烟花爆竹经营项目正在抓紧仓库选址和相关规划工作。

  6、党的建设全面加强。始终把党的建设放在首位,坚持党对一切工作的领导,为供销合作事业发展提供坚强的政治保障。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真开展“两学一做”学习教育,扎实开展“四个年”和“十个一”警示教育活动,积极组织基层党支部规范化达标创建,按期完成7个直属党支部换届工作,全年组织党组理论中心组学习8次、职工学习集体学习35次。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入楚雄州供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个(即:楚雄州供销合作社联合社)。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  楚雄州供销合作社联合社2018年末实有人员编制18人。其中:事业编制18人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。

  离退休人员34人。其中:离休1人,退休33人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  楚雄州供销合作社联合社2018年度收入合计468.73万元。其中:财政拨款收入436.47万元,占总收入的93.12%;其他收入32.03万元,占总收入的6.83%;用事业基金弥补收支差额0.23万元,占总收入的0.05%。与上年对比,总收入比去年的715.41万元大幅减少,减少的主要原因是2017年度财政预算安排下达供销合作发展基金300万元,2018年度以直拨形式下达安排。

  二、支出决算情况说明

  楚雄州供销合作社联合社2018年度支出合计468.73万元。其中:基本支出465万元,占总支出的99.20%;项目支出3.73万元,占总支出的0.80%。与上年对比,总支出比去年的720.89万元大幅减少,减少的主要原因是2017年度财政预算安排下达供销合作发展基金300万元,2018年度以直拨形式下达安排。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障州供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出465万元。与上年对比,比去年的365.42万元增加,增加的主要原因是政策性增资、人均公用经费标准提高等。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.52%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障楚雄州供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.73万元,其中:2018年度食用菌产业发展工作经费3万元、2018年度向上争取项目资金工作经费0.73万元。与上年对比,比去年的355.47万元大幅减少,减少的主要原因:一是2017年度财政预算安排下达供销合作发展基金300万元,2018年度以直拨形式下达安排;二是提高公用经费保障标准后,专项安排的项目资金和业务经费项目减少。2018具体项目开支及开展工作情况:食用菌产业发展工作经费主要用于食用菌产业发展方面的培训、差旅费、办公费等业务支出;向上争取项目资金工作经费主要用于项目规划、编制、储备等方面的差旅费等支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  楚雄州供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出436.47万元,占本年支出合计的93.12%。与上年对比,比去年的691.51万元大幅减少,主要原因是2017年度财政预算安排下达供销合作发展基金300万元,2018年度以直拨形式下达安排。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出134.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.72%。主要用于支付离退休人员工资、缴纳在职人员养老保险等相关支出;

  2.医疗卫生与计划生育支出24.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳在职人员医疗保险等相关支出;

  3.商业服务等支出251.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.64%。主要用于在职人员工资、机构运转方面的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务车辆运行经费、公务接待费、办公设备采购、办公楼维修维护等相关支出;

  4.住房保障支出25.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于缴纳在职人员住房公积金和兑付住房补贴支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  楚雄州供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.52万元,支出决算为4.74万元,完成预算的85.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元,完成预算数2.50万元的100%;公务接待费支出决算为2.24万元,完成预算数3.02万元的74.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是倡导厉行节约,压缩公务接待费支出。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.78万元,下降14.13%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元,增长6.40%;公务接待费支出决算减少0.94万元,下降29.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是倡导厉行节约,压缩公务接待费支出。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.50万元,占52.74%;公务接待费支出2.24万元,占47.26%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中:

  公务用车运行维护支出2.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州供销合作社开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出2.24万元。其中:

  国内接待费支出2.24万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次321人(其中:外事接待人次0人)。主要用于供销综合改革、食用菌产业发展、向上争取项目资金等业务工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  楚雄州供销合作社联合社2018年机关运行经费支出41.93万元,与上年对比,比去年的27.90万元增加14.03万元,增加的主要原因是人均公用经费保障标准提高带来支出有所增加。2018年度部门机关运行经费主要用于办公费2.86万元、印刷费2.07、水费0.06万元、电费0.40万元、邮电费0.54万元、差旅费3.75万元、维修(护)费0.03万元、会议费3.11万元、培训费0.03万元、公务接待费1.34万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用16.73万元、其他商品和服务支出7.19万元、办公设备购置费1.31万元。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,楚雄州供销合作社资产总额117.21万元,其中,流动资产26.57万元,固定资产90.64万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27.30万元,其中固定资产增加4.66万元。

  国有资产占有使用情况表

  

 

  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额6.93万元,其中:政府采购货物支出6.93万元。授予中小企业合同金额6.93万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  2018年我社根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及各项财务制度的规定,严格按照决算公开格式及编制要求,在规定的时间内,及时在楚雄供销合作网门户网站、州财政局门户网站及云南省预决算信息集中公开平台进行公示,严把支出关,顺利完成了年初预算和决算编制工作,确保真实性和完整性,充分、合理预算各项收入、支出,严格控制预算,全年共完成总收入468.73万元(其中:财政拨款收入436.47万元),完成总支出468.73万元(其中:财政拨款支出436.47万元),2018年本单位无项目支出。部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  根据供销综合改革需要,经州政府批准,2017年度财政预算安排300万元供销合作发展基金,我社按照相关要求及时组建“楚雄供销合作发展基金中心”,具体负责供销合作发展基金的管理使用;该中心组建运行后,从2018年度开始独立核算。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  不涉及专用名词。

        监督索引号53230001847501111

附件:楚雄州供销合作社联合社2018年部门决算公开表20190925103810733.xls

  

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