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楚雄州供销合作干部学校2018年度部门决算

关键字:支出 0 万元 元 决算 费 一 情况 预算 0万元 0万 经费 公务 财政 供销 财政拨款 拨款 一般 公共 2018   来源:州供销干校  时间:2019/9/25 15:24:28  浏览次数:次  [ 字体: ] [ 打印 ] [ 关闭 ]

 

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  楚雄州供销合作干部学校2018年度部门决算公开

 

  第一部分 楚雄州供销合作干部学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

 

  第一部 楚雄州供销合作干部学校概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  我校在楚雄州供销合作社联合社直接领导下,围绕全州供销社供销综合改革的中心工作,按照州委州人民政府有关供销社对农村商品流通负总责的职能要求,积极开展对农村商品流通服务网络从业人员的素质及技能培训和对农村新型合作经济组织管理及技术人员的培训。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年全州供销合作社共举办了各级各类培训班35期(其中系统内18 期,系统外17 期),完成1360人次培训。完成云南省供销合作社下达任务数540人次的251%,完成楚雄州供销合作社下达任务数1000人次的136%,均超额完成任务。其中,系统内干部职工素质能力培训12期222人次,社有企业经营管理培训1期7人,合作社组织建设培训5期133人次。系统外农产品经纪人培训3期178人次,农民合作经济组织经营管理培训3期209人次,农村电子商务培训3期177人次,高原特色农业产业和农业科技、农化服务等培训8期434人次。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入楚雄州供销合作干部学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

  1.楚雄州供销合作干部学校

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  楚雄州供销合作干部学校2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员12人。其中:离休1人,退休11人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  楚雄州供销合作干部学校2018年度收入合计220.57万元。

  其中:财政拨款收入219.07万元,占总收的99.32%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.50万元,占总收入的0.68%。与上年对比增加了9.31万元,增长4.41%,主要原因是工资政策性调整增加。

  二、支出决算情况说明

  楚雄州供销合作干部学校2018年度支出合计220.99万元。其中:基本支出220.99万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加10.39万元,增长4.93%,主要原因是工资政策性调整增加、办公经费因标准提高而增加。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障楚雄州供销合作干部学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.99万元。与上年对比增加10.39万元,增长4.93%,主要原因是工资政策性调整增加、办公经费因标准提高而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.83%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障楚雄州供销合作干部学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少21.02万元,下降幅度0%,主要原因是提高办公室经费标准取消原小专项的预算变化所致。因无专项经费所以无具体项目开支及开展工作情况。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  楚雄州供销合作干部学校2018年度一般公共预算财政拨款支出219.07万元,占本年支出合计的99.14%。与上年对比增加8.80万元,主要原因工资政策性调整增加、办公经费因标准提高而增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出219.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出58.36万元,医疗卫生与计划生育支出15.42万元,商业服务等支出133.82万元,住房保障支出11.47万元。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  楚雄州供销合作干部学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元,支出决算为0.18万元,完成预算的60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的60.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州供销干校的大多数人员抽调到州供销社机关工作,接待经费主要围绕机关的工作进行开支。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元,下降18.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降18.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州供销干校的大多数人员抽调到州供销社机关工作,接待经费主要围绕机关的工作进行开支。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.18万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等无。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无。

  3.公务接待费支出0.18万元。其中:

  国内接待费支出0.18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州外相关单位、系统相关各单位到我单位开展公务活动发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于此相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出无。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  因为楚雄州供销合作干部学校是事业单位,故2018年度无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,楚雄州供销合作干部学校资产总额27.24万元,其中,流动资产0.47万元,固定资产26.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.65万元,其他资产14.51万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.51万元,其中固定资产增加1.35万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  国有资产占有使用情况表

  

 

  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  楚雄州供销合作干部学校2018年部门决算中没有专业性强的词汇,不涉及专用名词。

        监督索引号53230001871201111

 附件:楚雄州供销干校部门决算公开表样2019092405262213420190925102942157.xls

 

 

  

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