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楚雄州供销合作干部学校2019年预算公开

关键字:元 万元 部门 支出 预算 表 基本 拨款 财政 情况 费 年 2019年 2019 政府 明细表 明细 财政拨款 分类 单位   来源:楚雄州供销干校  时间:2019/3/12 14:41:49  浏览次数:次  [ 字体: ] [ 打印 ] [ 关闭 ]

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  楚雄州供销合作干部学校2019年预算公开目录
  第一部分 楚雄州供销合作干部学校2019年部门预算编制说明
  第二部分 楚雄州供销合作干部学校2019年部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、部门支出政府经济分类明细表
  五、部门支出部门经济分类明细表
  六、部门基本支出预算明细表
  七、部门基本支出政府经济分类明细表一
  八、部门基本支出政府经济分类明细表二
  九、部门基本支出部门经济分类明细表一
  十、部门基本支出部门经济分类明细表二
  十一、部门项目支出预算表
  十二、部门项目支出政府经济分类明细表
  十三、部门项目支出部门经济分类明细表
  十四、部门基金支出预算表
  十五、部门国有资本经营支出预算表
  十六、部门财政拨款收支预算总表
  十七、部门财政拨款收入预算总表
  十八、部门财政拨款支出预算总表
  十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
  二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
  二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
  二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
  二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
  二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
  二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
  二十六、部门专项业务经费明细表
  二十七、部门财政拨款项目支出明细表
  二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
  二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
  三十、部门非税收入情况汇总表
  三十一、部门政府采购预算表
  三十二、部门政府购买服务预算表
  三十三、部门“三公”经费预算表
  三十四、部门“三公”经费增减情况表
  三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
  三十六、部门基础数据表
  三十七、2019年绩效目标表(对下绩效目标表)
  楚雄州供销合作干部学校2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)部门主要职责
  我校在楚雄州供销合作社联合社直接领导下,围绕全州供销社供销综合改革的中心工作,按照州委州人民政府有关供销社对农村商品流通负总责的职能要求,积极开展对农村商品流通服务网络从业人员的素质及技能培训和对农村新型合作经济组织管理及技术人员的培训。
  (二)机构设置情况
  楚雄州供销合作干部学校是楚雄州供销合作社联合社下属的正科级单位,属于公益一类事业单位,人员编制13人。
  (三)重点工作概述
  2019年,我单位将贯彻学习十九大精神,继续落实楚发〔2016〕14号文件精神,全面深化我州供销合作社综合改革和提升为“三农”服务水平,围绕省社工作重心和州委、州人民政府总体工作布局,统筹安排,强化工作责任制,进一步加强对各县(市)供销社培训工作的指导,建立健全培训工作机制,继续抓好教育培训工作,完成10000人次的各级各类培训任务,为我州供销社深化改革和供销合作事业发展提供有力的人才保证。
  二、预算单位基本情况
  我部门编制2019年部门预算单位1个,为财政全供给单位,是非参公管理事业单位。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:在职人员编制13人,其中,事业编制13人。在职实有11人,均为财政全供养人员。离退休人员12人,其中:离休1人,退休11人。
  车辆编制0辆,实有车辆0辆。
  三、预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况
  2019年部门财务总收入196.00万元,其中:一般公共预算196.00万元。
  (二)财政拨款收入情况
  2019年部门财政拨款收入196.00万元,其中:本年收入196.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款196.00万元(本级财力196.00万元)。
  四、预算单位支出情况
  2019年部门预算总支出196.00万元。本级财力安排支出196.00万元,其中,基本支出196.00万元,占总支出的100.00%,项目支出0.00万元,占总支出的0.00%。
  (一)本级财力支出按功能科目分类情况
  主要用于:2080502事业单位离退休:36.62万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.76万元;2101102事业单位医疗:16.84万元;2160250事业运行:110.92万元;2210201住房公积金:11.86万元。
  (二)本级财力支出按经济科目分类情况
  部门预算支出196.00万元,其中:30101基本工资:48.57万元;30102津贴补贴:22.72万元;30103奖金:4.05万元;30107绩效工资:23.48万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:19.76万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费:8.89万元;30111公务员医疗补助缴费:7.06万元;3011201工伤保险:0.48万元;3011203失业保险:0.68万元;3011299其他社会保障缴费:1.65万元;30113住房公积金:11.86万元;30201办公费:0.38万元;30204手续费:0.02万元;30207邮电费:0.36万元;30211差旅费:3.34万元;30213维修(护)费:0.05万元;30216培训费:0.2万元;30217公务接待费:0.11万元;30226劳务费:1.92万元;30228工会经费:1.80万元;3023901公务交通补贴:2.00万元;30299其他商品和服务支出:0.94万元;30301离休费:10.47万元;30302退休费:25.21万元。
  基本支出196.00万元,其中:30101基本工资:48.57万元;30102津贴补贴:22.72万元;30103奖金:4.05万元;30107绩效工资:23.48万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:19.76万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费:8.89万元;30111公务员医疗补助缴费:7.06万元;3011201工伤保险:0.48万元;3011203失业保险:0.68万元;3011299其他社会保障缴费:1.65万元;30113住房公积金:11.86万元;30201办公费:0.38万元;30204手续费:0.02万元;30207邮电费:0.36万元;30211差旅费:3.34万元;30213维修(护)费:0.05万元;30216培训费:0.2万元;30217公务接待费:0.11万元;30226劳务费:1.92万元;30228工会经费:1.80万元;3023901公务交通补贴:2.00万元;30299其他商品和服务支出:0.94万元;30301离休费:10.47万元;30302退休费:25.21万元。项目支出0.00万元。
  (三)预算单位运行经费安排情况
  2019年预算单位运行经费安排11.12万元,其中: 30201 办公费:0.38万元; 30204 手续费:0.02万元; 30207 邮电费:0.36万元; 30211 差旅费:3.34万元; 30213 维修(护)费:0.05万元; 30216 培训费:0.20万元; 30217 公务接待费:0.11万元; 30226 劳务费:1.92万元; 30228 工会经费:1.80万元; 3023901 公务交通补贴:2.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.94万元。
  2019年预算单位财政拨款运行经费安排11.12万元,其中: 30201 办公费:0.38万元; 30204 手续费:0.02万元; 30207 邮电费:0.36万元; 30211 差旅费:3.34万元; 30213 维修(护)费:0.05万元; 30216 培训费:0.20万元; 30217 公务接待费:0.11万元; 30226 劳务费:1.92万元; 30228 工会经费:1.80万元; 3023901 公务交通补贴:2.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.94万元。
  五、政府采购预算情况
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。
  六、“三公”经费预算情况
  2019年度“三公”经费财政拨款预算支出0.11万元,其中:公务接待费0.11万元;因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置及运行费用0.00万元(其中:公务用车购置费用0.00万元;公务用车运行费用0.00万元)。比上年财政拨款预算支出减少0.19万元,其中:公务接待费减少0.19万元,下降63.33%。
  七、政府购买服务预算情况
  根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国发[2013]96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。
  八、预算收支增减变化情况说明
  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
  2019年“三公”经费预算0.11万元,均为公务接待费,比上年减少0.19万元,减幅63.33%,均为公务接待费减少,主要原因是厉行节约。
  (二)部门基本预算变化情况及原因说明
  2019年基本支出预算196.00万元,比上年减少3.97万元,其中,2080502事业单位离退休增加0.84万元,工资福利支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.90万元,2101102事业单位医疗2.14万元,2160250事业运行减少9.22万元,2210201住房公积金减少0.63万元。比上年减少的主要原因是,事业运行经费预算减少,在职人员工资福利支出拨款预算、离退休费拨款预算、医疗经费拨款预算、住房公积金拨款预算、基本养老保险拨款预算、职业年金拨款预算,按照工资的相关政策确定。
  (三)部门项目预算变化情况及原因说明
  2019年项目支出预算0.00万元,比上年减少0.00万元,主要原因是对于原部门项目支出预算进行分类整合,属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费纳入基本支出公用经费编制,所以无项目支出预算。
  九、其他公开信息
  (一)专业名词解释
  财政拨款收入:指州本级财政当年拨付的资金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  社会保障和就业支出:反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。
  医疗卫生与计划生育支出:反映本部门的基本医疗保险缴费支出。
  住房保障支出:反映本部门为职工缴纳的住房公积金。
  (二)机关运行经费安排
  无。
  (三)国有资产占用情况
  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  (四)(省)市对下专项转移支付情况
  我单位2019年无省对下专项转移支付。
  

    楚雄州供销合作干部学校
  2019年3月5日
  监督索引号53230001871200111

附件:2220002供销合作干部学校20190312095424007.xls

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