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楚雄州供销合作社2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开

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  楚雄州供销合作社2017年部门预算公开情况说明

   根据《楚雄州财政局关于供销合作联合社2017年部门预算批复的通知》(楚财预〔2017〕8号)、《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(楚财预〔2017〕68号)、《楚雄州州本级财政信息公开工作规程》(楚财预〔2013〕67号)等有关规定,现将楚雄州供销合作社2017年部门预算在政府信息公开门户予以公开。

  一、基本职能及主要工作

  楚雄州供销合作社的主要职责是:负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展;负责县(市)以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作,组织农村现代商品流通,满足农民的生产生活需要;行使本级社有资产出资人代表职能,监管社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理,确保社有资产保值增值,并按出资额,依法享有相应的权益。

  楚雄州供销合作社2017年的重点工作任务是认真贯彻落实中央、省州农村工作会议精神,紧紧围绕全州“三农”工作大局,以深化供销合作社综合改革为主线,以为农服务为宗旨,以提升为农服务能力为根本,以发展提升改造农民合作组织和发展社有企业为抓手,以加强干部队伍建设作保障,力争实现销售总额120.1亿元,同比增长25%;实现汇总利润2.1亿元,同比增长10%;新发展农民合作社70个、创建示范社10个、农民合作社联合社10个;改造提升创建基层供销社20个;建立“三会制度”县级9个、基层社26个,确保全面完成州人民政府、省供销社下达的综合考核指标任务。突出做好推进供销合作社综合改革、抓好基层组织和社有企业“两大体系”建设,不断增强为农服务的能力,提升农业社会化服务水平,加强自身建设四个方面的工作。

  二、部门基本情况

  2017年部门预算编制,在职人员编制15人,在职实有15人,离休人员1人,退休人员31人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、2017年部门预算收支情况

  2017年收入预算总额为318.44万元,其中:一般公共预算318.44万元。

  2017年部门预算总支出318.44万元,其中:基本支出301.76万元,占总支出94.76%,部门项目支出16.68万元,占总支出5.24%。

  2016年收入预算总额为275.46万元,其中:财政拨款275.45万元。支出预算总额为275.45万元,其中:基本支出264.74万元,占总支出96.1%,部门项目支出10.72万元,占总支出3.9%。

  (一)基本支出情况

  2017年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出301.76万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出200.24万元,占基本支出的66.36%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费15.37万元,占基本支出的5.09%;对个人和家庭的补助支出86.15万元,占基本支出的28.55%。

  与上年对比,基本支出增加37.02万元,其中,基本工资,津贴补贴等工资福利支出增加63.36万元,日常公用经费减少4.48万元,对个人和家庭的补助支出减少21.86万元,增减的主要原因是工资结构政策性调整和厉行节约的要求。

  (二)部门项目支出情况

  2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16.68万元,其中全州供销工作会议费2.57万元、楚雄州食用菌协会业务工作经费2.5万元、供销社扶持企业项目评审验收工作经费1万元、州供销社机关离退休人员管理费1万元、办公设备购置4.91万元、办公软件购置及升级0.7万元、楚雄州供销社大门维修1万元、楚雄州供销社电子政务网改造3万元。

  与上年对比,项目支出增加5.96万元,主要是增加楚雄州供销社电子政务网改造3万元、楚雄州供销社大门维修1万元、办公软件购置及升级0.7万元,确实保证日常办公事务及业务管理的需要。

  四、部门预算表

  按照实施细则的要求,公开《楚雄彝族自治州州本级2017年部门预算表》,共12张,详见附表。

 

























 

  楚雄州供销社

  2017年4月11日

 

  楚雄州供销合作社2017年“三公”经费预算公开情况说明

   2017年部门“三公”经费预算7.5万元,其中公务接待费1.5万元,公务用车运行费3.5万元。

  与2016年相比,预算减少2.5万元,减幅33.33%,其中公务接待费增加1.5万元,公务用车运行费减少4万元,减幅53.33%。

  公务接待费增加是因为上年未下达预算数,本年根据厉行节约的原则预算。公务用车运行费减少4万元,主要原因是公务用车改革,减少了公务用车编制数及实有车辆,根据厉行节约的原则预算。

 





 

  

  楚雄州供销社

  2017年4月11日

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