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楚雄州供销合作干部学校2016年度部门决算

关键字:支出 万元 元 费 年 决算 年度 一 公务 增加 2016年 2016 情况 主要 财政 占 财政拨款 拨款 nbsp 工作   来源:财会科  时间:2017/9/27 15:56:24  浏览次数:次  [ 字体: ] [ 打印 ] [ 关闭 ]

   

  第一部分 概况

  一、 主要职能

  (一)主要职能

  我校的主要职能是根据楚雄州委政府、州供销社的有关文件精神,围绕全省供销社深化供销社综合改革的中心工作,统筹安排教育培训工作,推进社会主义新农村现代流通网络体系建设,促进农村新型合作经济组织建设和农村市场建设,不断提高我州供销行业人员的现代经营管理水平和整体素质,努力造就一支素质高、懂经营、会管理、开拓创新的企业人才队伍和农村新型农民。

  (二)2016年度重点工作任务介绍

  2016年的重点工作就是全面完成考核的教育培训各项任务目标,主要完成情况如下:

  全年共指导各县(市)供销社共举办各级各类培训班145期(系统内43期、系统外102期),培训10785人,完成任务10000人次的107%,其中:农产品经纪人4449人,完成任务4000人次的111%;农民专业合作社理事长689人,完成任务500人次的137%;电子商务培训1072人次,完成任务500人次的214%。

  二、部门基本情况

  纳入我单位2016年部门决算编报的单位1个,属于事业一类。编制人数13人,年末实有在职人数10人。

  离退休人员12人,其中:离休人员1人,退休人员11人。

 

  第二部分 2016年度部门决算表

  (详见附件)

 

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2016年度收入合计200.77万元。其中:财政拨款收入199.77万元,占总收入的95.5%,其他收入1万元,占总收入的0.5%。与上年对比,收入合计增加32.35万元,增幅19.21%。其中:财政拨款收入增加31.7万元,占增幅的98%,主要原因是按政策调资人员工资增加;其他收入增加0.65万元,占增幅的2%,主要原因是利息增加及供销社社有资产弥补办公经费。

  二、支出决算情况说明

  2016年度支出合计201.73万元。其中:基本支出193.94万元,占总支出的96.14%;项目支出7.79万元,占总支出的3.86%。与上年对比,支出合计增加33.31万元,增幅19.78%。其中:财基本支出增加28.7万元,占增幅的86.16%,主要原因是按政策调资人员工资支出增加;项目支出增加4.61万元,占增幅的13.84%,主要原因离退休管理费增加及综合绩效考核奖励资金增加。

  (一)基本支出情况

  2016年度用于保障本单位正常运转的日常基本支出193.94万元。其中:工资福利支出及对个人和家庭的补助共186.16万元,占基本支出的96%,商品及服务支出7.78万元,占基本支出的4%。与上年对比的情况及原因如下表:

 

 

 

 

 

  (二)项目支出情况

 

  2016年度用于保障本单位完成供销社综合改革及教育培训等工作,用于专项业务工作的经费支出7.79万元,与上年对比,支出合计增加4.61万元,主要原因是增加了离退休人员管理费和2015年度综合绩效考核评价奖励资金,具体的对比情况及原因如下表:

 

  

 

 

 

  三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出199.77万元,占本年支出的99.03%。与上年对比,支出增加31.7万元,增幅18.86%。其中:基本支出增加27.09万元,增幅16.42%,主要原因是工资改革增加人员工资支出;项目支出增加4.61万元,增幅144.97%,主要是增加了离退休人员管理费及2015年度综合绩效考核奖励资金。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  一般公共服务支出199.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出64.53万元,占总支出的32.3%;医疗卫生与计划生育支出10.5万元,占总支出的5.26%;商业流通事务支出-事业运行115.67万元,占总支出的57.9%,住房公积金支出9.07万元,占总支出的4.54%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元,支出决算为0.17万元,完成预算的11.72%。其中:公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的11.72%。2016年度公务接待费决算数小于预算数的主要原因是干校年度的主要工作任务是围绕州社的任务来开展,经费开支范围减少,故支出减少。

  2016年度“三公”经费(全部为公务接待费)财政拨款支出决算数比上年减少0.36万元,下降66.67%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出0.17万元,共安排国内公务接待4批次,接待人次16人。主要用于供销系统教育培训及综合改革工作等工作发生的接待支出。

  五、 其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)其他重要事项情况说明

  2016年度政府采购决算数为0.92万元,主要是办公室设备购置,在采购过程中严格遵守政府采购的相关规定。全面完成政府采购报表统计报送工作。

  2016年度国有资产决算数为23.92万元,年内严格按照相关要求全面完成资产清查工作。资产管理严格按照资产管理的相关制度要求进行,全面完成资产报表统计报送工作。

  (三)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

  楚雄州供销合作干部学校

  2017年9月27日

附件:










 

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